Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
520
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
MOBILIARIO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SALA DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88316. O.C. Nº 269/2024.
0,00
599,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SALA DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88316. O.C. Nº 269/2024.
599,00
08/02/2024
LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3304;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SALA DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88316. O.C. Nº 269/2024.
599,00
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2024
MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452
599,00
TOTAL
599,00
599,00
599,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
