SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE ASILADA QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90449. O.C. Nº 2523/2024.
0,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE ASILADA QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90449. O.C. Nº 2523/2024.
32,00
15/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/211287;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE ASILADA QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90449. O.C. Nº 2523/2024.
32,00
01/08/2024
Pagamento de Empenho 5211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
