Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5215 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 90485. O.C. Nº 2527/2024. |
0,00 |
307,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 90485. O.C. Nº 2527/2024. |
307,68 |
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TOTAL |
307,68 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
307,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.