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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5219	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90439. O.C. Nº 2428/2024.	0,00	68,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90439. O.C. Nº 2428/2024.	68,00
11/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2700; REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90439. O.C. Nº 2428/2024.		68,00
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			67,18
16/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5219/2024			0,82
TOTAL		68,00	68,00	68,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/07/2024	0,82	2201/2024	Lançada
TOTAL		0,82