Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HW COMERCIO DE EQUIPAMENTO,INSUMOS E SERVIÇOS HOSP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5227 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte do Dep. de Tributaçao |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MES Ferias do mes de Julho 2024 |
0,00 |
249,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MES Ferias do mes de Julho 2024 |
249,07 |
|
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
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249,07 |
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| TOTAL |
249,07 |
249,07 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
249,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
