Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5233 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
ASSESSORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Representação Judicial e Extrajudicial |
| Projeto / Atividade: |
Suporte do Departamento Juridico |
| Conta de Despesa: |
3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Pagamento de 1/3 férias Ferias do mes de Julho 2024 |
0,00 |
2.215,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
Pagamento de 1/3 férias Ferias do mes de Julho 2024 |
2.215,39 |
|
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
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2.215,39 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.215,39 |
| TOTAL |
2.215,39 |
2.215,39 |
2.215,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
