Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Julho 2024 |
6.646,17 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
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6.646,17 |
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| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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218,08 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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427,38 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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687,24 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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1.239,83 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.073,64 |
| TOTAL |
6.646,17 |
6.646,17 |
6.646,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
