Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
REF. PGTO FERIAS Ferias do mes de Julho 2024 |
4.283,40 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
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4.283,40 |
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| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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37,45 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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83,17 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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125,65 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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1.018,78 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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1.093,01 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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1.444,91 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,43 |
| TOTAL |
4.283,40 |
4.283,40 |
4.283,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
