Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
REF. PAGTO Ferias do mes de Julho 2024 |
3.172,87 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
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3.172,87 |
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| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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37,45 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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55,00 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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120,99 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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334,97 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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565,05 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.059,41 |
| TOTAL |
3.172,87 |
3.172,87 |
3.172,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
