Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
528 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS FEITOS NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88301. O.C. Nº 275/2024. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS FEITOS NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88301. O.C. Nº 275/2024. |
3.000,00 |
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| 06/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6;
REFERENTE SERVIÇOS FEITOS NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88301. O.C. Nº 275/2024. |
|
3.000,00 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
