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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5280 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Ferias do mes de Julho 2024 0,00 533,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Ferias do mes de Julho 2024 533,34
01/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. 533,34
09/07/2024 Pagamento de Empenho 5280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 533,34
TOTAL 533,34 533,34 533,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.