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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5282	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO PARA VIAGEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2539/2024.	0,00	1.700,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO PARA VIAGEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2539/2024.	1.700,04
11/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/472; REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO PARA VIAGEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2539/2024.		1.700,04
18/07/2024	Pagamento de Empenho 5282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.700,04
TOTAL		1.700,04	1.700,04	1.700,04
SALDO A PAGAR				0,00