| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 5282 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO PARA VIAGEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2539/2024. | 0,00 | 1.700,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | PRÉVIO. REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO PARA VIAGEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2539/2024. | 1.700,04 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/472; REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO PARA VIAGEM DESPORTIVA ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2539/2024. | 1.700,04 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 5282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.700,04 | ||
| TOTAL | 1.700,04 | 1.700,04 | 1.700,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
