SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 15 LUGARES PARA VIAGEM RODOVIÁRIA DESPORTIVA, ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90544. O.C. Nº 2540/2024.
0,00
670,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 15 LUGARES PARA VIAGEM RODOVIÁRIA DESPORTIVA, ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90544. O.C. Nº 2540/2024.
670,05
11/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/473;
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 15 LUGARES PARA VIAGEM RODOVIÁRIA DESPORTIVA, ATÉ O MUNICIPIO DE 15 DE NOVEMBRO, MAIS LOCOMOÇÃO NO LOCAL EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90544. O.C. Nº 2540/2024.
670,05
18/07/2024
Pagamento de Empenho 5283/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
670,05
TOTAL
670,05
670,05
670,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
