Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Julho 2024 |
3.809,92 |
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| 05/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
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3.809,92 |
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| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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17,93 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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745,92 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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770,81 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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941,97 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.333,29 |
| TOTAL |
3.809,92 |
3.809,92 |
3.809,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
