Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
529
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88297. O.C. Nº 276/2024.
0,00
10.700,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88297. O.C. Nº 276/2024.
10.700,86
06/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051369749; 890/051365595;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88297. O.C. Nº 276/2024.
10.700,86
29/02/2024
Pagamento de Empenho 529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.700,86
TOTAL
10.700,86
10.700,86
10.700,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
