SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA VÂNIA PERTILE, QUANDO EM VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE SARANDI-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90512. O.C. Nº 2537/2024.
0,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA VÂNIA PERTILE, QUANDO EM VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE SARANDI-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90512. O.C. Nº 2537/2024.
33,00
05/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/152932;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA VÂNIA PERTILE, QUANDO EM VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE SARANDI-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90512. O.C. Nº 2537/2024.
33,00
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2024
VANIA PERTILE - 8298
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
