Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5296
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90516. O.C. Nº 2535/2024.
0,00
103,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90516. O.C. Nº 2535/2024.
103,95
26/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/156307;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90516. O.C. Nº 2535/2024.
103,95
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5296/2024 - REF. JULHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
102,70
31/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5296/2024
1,25
TOTAL
103,95
103,95
103,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
