Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5303 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato |
0,00 |
1.360,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato |
1.360,28 |
|
|
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO. |
|
1.360,28 |
|
| 08/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
|
|
52,65 |
| 08/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
|
|
65,81 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.241,82 |
| TOTAL |
1.360,28 |
1.360,28 |
1.360,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
08/07/2024 |
52,65 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
08/07/2024 |
65,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
118,46 |
|
|
