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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5312	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023. O.C. Nº 2549/2024.	0,00	192,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023. O.C. Nº 2549/2024.	192,89
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3279; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023. O.C. Nº 2549/2024.		192,89
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2024 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310			192,89
TOTAL		192,89	192,89	192,89
SALDO A PAGAR				0,00