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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5314	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2551/2024.	0,00	201,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PRÉVIO. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2551/2024.	201,81
18/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3276; AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2551/2024.		201,81
22/07/2024	Pagamento de Empenho 5314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			201,81
TOTAL		201,81	201,81	201,81
SALDO A PAGAR				0,00