Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5318
Data de lançamento:
08/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023
PREGÃO ETETRONICO Nº 10/2023. REQUISIÇÃO Nº 90532. O.C. Nº 2555/2024.
0,00
136,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023
PREGÃO ETETRONICO Nº 10/2023. REQUISIÇÃO Nº 90532. O.C. Nº 2555/2024.
136,20
22/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3281;
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023
PREGÃO ETETRONICO Nº 10/2023. REQUISIÇÃO Nº 90532. O.C. Nº 2555/2024.
136,20
31/07/2024
Pagamento de Empenho 5318/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
136,20
TOTAL
136,20
136,20
136,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
