SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90551. O.C. Nº 2586/2024.
0,00
298,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90551. O.C. Nº 2586/2024.
298,00
12/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56156846;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90551. O.C. Nº 2586/2024.
298,00
14/08/2024
Pagamento de Empenho 5350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
298,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
