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Exercício: 2024
Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5353	Data de lançamento:	09/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE DE AGUA NA RUA PRESTES GUIMARÃES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90549. O.C. Nº 2595/2024.	0,00	675,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE DE AGUA NA RUA PRESTES GUIMARÃES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90549. O.C. Nº 2595/2024.	675,00
15/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/30516; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE DE AGUA NA RUA PRESTES GUIMARÃES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90549. O.C. Nº 2595/2024.		675,00
21/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2024 - REF. AGOSTO/2024 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA - 264			666,90
21/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5353/2024			8,10
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/08/2024	8,10	2565/2024	Lançada
TOTAL		8,10