SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA O SERVIDORA ANELISE HAMEL, QUANDO EM VIAJEM PARA O MUNICÍPIO DE SARANDI - RS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90541. O.C. Nº 2601/2024.
0,00
42,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA O SERVIDORA ANELISE HAMEL, QUANDO EM VIAJEM PARA O MUNICÍPIO DE SARANDI - RS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90541. O.C. Nº 2601/2024.
42,80
10/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/152929;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA O SERVIDORA ANELISE HAMEL, QUANDO EM VIAJEM PARA O MUNICÍPIO DE SARANDI - RS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90541. O.C. Nº 2601/2024.
42,80
24/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5355/2024
ANELISE HAMEL - 8684
42,80
TOTAL
42,80
42,80
42,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
