Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5362
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Farmacia Basica ASPS
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90564. O.C. Nº 2597/2024.
0,00
459,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90564. O.C. Nº 2597/2024.
459,72
10/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/14648;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90564. O.C. Nº 2597/2024.
459,72
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5362/2024 - REF. JULHO/2024
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
454,20
12/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5362/2024
5,52
TOTAL
459,72
459,72
459,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
