Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5365
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90567. O.C. Nº 2600/2024.
0,00
396,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90567. O.C. Nº 2600/2024.
396,55
10/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/14651;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90567. O.C. Nº 2600/2024.
396,55
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2024 - REF. JULHO/2024
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
391,79
12/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5365/2024
4,76
TOTAL
396,55
396,55
396,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
