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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5381	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO NAS LOCALIDADES DE PASSO DA FELIPA, SÃO ROQUE, CIDADE, CAMPINAS, SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO, COMAJA Nº 2/2024. O.C. Nº 2620/2024.	0,00	8.977,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO NAS LOCALIDADES DE PASSO DA FELIPA, SÃO ROQUE, CIDADE, CAMPINAS, SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO, COMAJA Nº 2/2024. O.C. Nº 2620/2024.	8.977,31
12/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/27; REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO NAS LOCALIDADES DE PASSO DA FELIPA, SÃO ROQUE, CIDADE, CAMPINAS, SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO, COMAJA Nº 2/2024. O.C. Nº 2620/2024.		8.977,31
12/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5381/2024, 33493 - JOAO PAULO ZDANSKI			269,32
TOTAL		8.977,31	8.977,31	269,32
SALDO A PAGAR				8.707,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/07/2024	269,32		Lançada
TOTAL		269,32

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