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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5382	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, MATO BRANCO E ALTO JACUÍ, INTERIOR DO MUNÍCIPIO. SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO, COMAJA, Nº 2/2024. O.C. Nº 2624/2024.	0,00	8.107,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, MATO BRANCO E ALTO JACUÍ, INTERIOR DO MUNÍCIPIO. SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO, COMAJA, Nº 2/2024. O.C. Nº 2624/2024.	8.107,12
12/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/28; REFERENTE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, MATO BRANCO E ALTO JACUÍ, INTERIOR DO MUNÍCIPIO. SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO, COMAJA, Nº 2/2024. O.C. Nº 2624/2024.		8.107,12
12/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5382/2024, 33493 - JOAO PAULO ZDANSKI			243,21
13/08/2024	Pagamento de Empenho 5382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.863,91
TOTAL		8.107,12	8.107,12	8.107,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/07/2024	243,21		Lançada
TOTAL		243,21