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Exercício: 2024
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5383	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 049/2023,SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2625/2024.	0,00	77,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 049/2023,SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2625/2024.	77,32
29/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/243831; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 049/2023,SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2625/2024.		77,32
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			76,39
07/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5383/2024			0,93
TOTAL		77,32	77,32	77,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2024	0,93	2439/2024	Lançada
TOTAL		0,93