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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5384	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2626/2024.	0,00	129,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2626/2024.	129,00
29/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3581; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 2626/2024.		129,00
31/07/2024	Pagamento de Empenho 5384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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