Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5402
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:
Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN
E TONON ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 2676/2024.
0,00
149,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN
E TONON ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 2676/2024.
149,30
22/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3286;
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN
E TONON ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 2676/2024.
149,30
31/07/2024
Pagamento de Empenho 5402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,30
TOTAL
149,30
149,30
149,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
