Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HERIK C KELLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5416 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretária Educacao MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MOLA SUPERIOR NA PORTA DE VIDRO DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90639. O.C. Nº 2641/2024. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MOLA SUPERIOR NA PORTA DE VIDRO DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90639. O.C. Nº 2641/2024. |
530,00 |
|
|
| TOTAL |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
530,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
