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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	5418	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90593. O.C. Nº 2643/2024.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90593. O.C. Nº 2643/2024.	140,00
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/130; REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90593. O.C. Nº 2643/2024.		140,00
22/07/2024	Pagamento de Empenho 5418/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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