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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5432	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90636. O.C. Nº 2657/2024.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90636. O.C. Nº 2657/2024.	950,00
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/706; REFERENTE CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90636. O.C. Nº 2657/2024.		950,00
17/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5432/2024, 1136 - MARCELO BERTOLDI			33,25
31/07/2024	Pagamento de Empenho 5432/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			916,75
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/07/2024	33,25		Lançada
TOTAL		33,25

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