Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5449
Data de lançamento:
12/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90656. O.C. Nº 2715/2024.
0,00
261,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90656. O.C. Nº 2715/2024.
261,79
26/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/156388;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90656. O.C. Nº 2715/2024.
261,79
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2024 - REF. JULHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
258,65
31/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5449/2024
3,14
TOTAL
261,79
261,79
261,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
