SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA FAZER O TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90682. O.C. Nº 2728/2024.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA FAZER O TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90682. O.C. Nº 2728/2024.
500,00
24/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/474;
REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA FAZER O TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90682. O.C. Nº 2728/2024.
500,00
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2024
MAURICIO DE PAULA - 277
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
