Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
5458
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90678. O.C. Nº 2729/2024.
0,00
1.858,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90678. O.C. Nº 2729/2024.
1.858,00
25/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/42834;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90678. O.C. Nº 2729/2024.
1.858,00
29/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2024 - REF. JULHO/2024
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
1.835,70
29/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5458/2024
22,30
TOTAL
1.858,00
1.858,00
1.858,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
