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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5463	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR NA LOCALIDADE DE PORTÃO DA CADEIA, APARECIDA, PASSO DA FELIPA, SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2024. O.C. Nº 2622/2024.	0,00	4.271,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR NA LOCALIDADE DE PORTÃO DA CADEIA, APARECIDA, PASSO DA FELIPA, SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2024. O.C. Nº 2622/2024.	4.271,68
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/30; REFERENTE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR NA LOCALIDADE DE PORTÃO DA CADEIA, APARECIDA, PASSO DA FELIPA, SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2024. O.C. Nº 2622/2024.		4.271,68
17/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5463/2024, 33493 - JOAO PAULO ZDANSKI			128,15
13/08/2024	Pagamento de Empenho 5463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.143,53
TOTAL		4.271,68	4.271,68	4.271,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/07/2024	128,15		Lançada
TOTAL		128,15