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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	547	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023. O.C. Nº 304/2024.	0,00	180,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023. O.C. Nº 304/2024.	180,42
08/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2582; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023. O.C. Nº 304/2024.		180,42
15/02/2024	Pagamento de Empenho 547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,42
TOTAL		180,42	180,42	180,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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