SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO 200 PG PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90667. O.C. Nº 2703/2024.
0,00
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO 200 PG PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90667. O.C. Nº 2703/2024.
174,00
17/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/143;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO 200 PG PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90667. O.C. Nº 2703/2024.
174,00
23/07/2024
Pagamento de Empenho 5479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
