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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	548	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 305/2024.	0,00	196,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 305/2024.	196,98
08/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2580; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 305/2024.		196,98
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2024 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310			196,98
TOTAL		196,98	196,98	196,98
SALDO A PAGAR				0,00