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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5493	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2741/2024.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2741/2024.	230,00
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2431; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2741/2024.		230,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho 5493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00