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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5494	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2742/2024.	0,00	229,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2742/2024.	229,35
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2428; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2742/2024.		229,35
23/07/2024	Pagamento de Empenho 5494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			229,35
TOTAL		229,35	229,35	229,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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