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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5496	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2744/2024.	0,00	204,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2744/2024.	204,50
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2426; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 2744/2024.		204,50
23/07/2024	Pagamento de Empenho 5496/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,50
TOTAL		204,50	204,50	204,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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