Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5509
Data de lançamento:
16/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Farmacia Basica Estadual
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90696. O.C. Nº 2733/2024.
0,00
772,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90696. O.C. Nº 2733/2024.
772,07
16/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/14834;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 90696. O.C. Nº 2733/2024.
772,07
18/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2024 - REF. JULHO/2024
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
762,81
18/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5509/2024
9,26
TOTAL
772,07
772,07
772,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
