Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROART COMUNICAÇÃO VISUAL PANAMBI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
551 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 88344. O.C. Nº 290/2024. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 88344. O.C. Nº 290/2024. |
150,00 |
|
|
| 10/12/2024 |
MERCADORIA NÃO ENTREGUE |
-150,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
