Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5515
Data de lançamento:
17/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, PARA USO DA FISIOTERAPEUTA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90688. O.C. Nº 2755/2024.
0,00
945,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, PARA USO DA FISIOTERAPEUTA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90688. O.C. Nº 2755/2024.
945,00
01/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/236;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, PARA USO DA FISIOTERAPEUTA QUE ATENDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90688. O.C. Nº 2755/2024.
945,00
06/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2024
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 793
945,00
TOTAL
945,00
945,00
945,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
