Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5518
Data de lançamento:
17/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90687. O.C. Nº 2756/2024.
0,00
159,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90687. O.C. Nº 2756/2024.
159,90
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/159685;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90687. O.C. Nº 2756/2024.
159,90
TOTAL
159,90
159,90
0,00
SALDO A PAGAR
159,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
