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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5520	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 22 LUGARES PARA USO EM VIAJEM TURISTICA PARA MUNICÍPIO DE COQUEIRO DO SUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2758/2024.	0,00	858,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 22 LUGARES PARA USO EM VIAJEM TURISTICA PARA MUNICÍPIO DE COQUEIRO DO SUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2758/2024.	858,00
24/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/475; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 22 LUGARES PARA USO EM VIAJEM TURISTICA PARA MUNICÍPIO DE COQUEIRO DO SUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 2758/2024.		858,00
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			858,00
TOTAL		858,00	858,00	858,00
SALDO A PAGAR				0,00