SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 90705. O.C. Nº 2760/2024.
0,00
363,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 90705. O.C. Nº 2760/2024.
363,00
17/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/68713; 2/16323; 1/9290; 1/9255; 9/13549; 7/9612; 101/141513; 011/395158; 003/139; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 90705. O.C. Nº 2760/2024.
363,00
22/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2024
EDUARDO DA MAIA - 8912
363,00
TOTAL
363,00
363,00
363,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
